ACTA
DE
INFORME DE AUDITORÍA
Informe con los resultados del estudio denominado “Incluir nombre dado en Plan Anual de Labores o aquel designado en el informe respectivo”
Fecha: _______________
REGISTRO DE ASISTENCIA
Auditores:
Nombre: (Nombre completo)
(Cargo) Firma:_________________
(Nombre completo)
(Cargo) Firma:_________________
Funcionarios:
Nombre: (Nombre completo)
Cargo: Firma:_________________
Nombre: (Nombre completo)
Cargo: Firma:_________________
Nombre:
Cargo: Firma:_________________
Nombre:
Cargo: Firma:_________________
En las hojas adjuntas se detallan los acuerdos y observaciones sobre los puntos en particular. Al final de cada hoja se cierra y se firma como muestra de conformidad con lo ahí indicado.
Esta acta consta de lo siguiente:
- Observaciones: (1) hoja adjunta
- Recomendaciones:
Hallazgo N° 1, de
Hallazgo N° 2, de
Hallazgo N° 3, de
……
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
Hallazgo N° 1 (Incluir enunciado del hallazgo)
Al (nombre completo funcionario Administración Activa), (Cargo que ocupa), girar las instrucciones correspondientes con el fin de que se implemente el contenido de las siguientes recomendaciones:
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N° |
CONTENIDO |
COMENTARIOS |
FECHA EJECUCIÓN |
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1 |
Designar a un funcionario ….. |
(Puede reverenciarse a la hoja de observaciones) |
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2 |
Establecer el procedimiento por escrito…. |
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3 |
……. |
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Hallazgo N° 2 (Incluir enunciado del hallazgo)
…………
Hallazgo N° 3
………..
CONTROL DE VERSIONES
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Versión |
Fecha |
Origen del cambio |
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REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |
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JEFE/A DE ÁREA |
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MINISTRO/A |
