Cuadro
guía de seguimiento para los instrumentos de control interno en el MAG.
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Insumo
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Producto
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Seguimiento
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Fecha
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Responsable
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Autoevaluación por dependencia
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Plan de mejora
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Conforme lo indica el "Sistema
de Autoevaluación" en "mis acciones pendientes"
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Semestrales
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Titulares subordinados
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Junio/diciembre
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Autoevaluación por dependencia
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Informe de la gestión realizada en
Plan de mejora de la Autoevaluación Semestral y Anual
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Conforme la información que indica
el Sistema de Autoevaluación.
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Semestrales
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UCI
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Julio/enero
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Mapeo de riesgos por dependencia
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SEVRIMAG actualizado
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Conforme lo indica el
"SEVRIMAG" en "mis acciones pendientes"
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Semestrales Junio/diciembre
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Titulares subordinados
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Mapeo de riesgos por dependencia
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Informe de la gestión realizada en
la Administración del Riesgo Institucional Semestral y Anual.
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Análisis de la información por
dependencia en el "SEVRIMAG"
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Semestrales Julio/enero
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UCI
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Fuente: Unidad de Control Interno. Instructivo
Metodológico de Riesgos del MAG.
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Nota: El inicio de la
aplicación tanto de la Autoevaluación como de la Actualización de Riesgos
en el SEVRIMAG es definida por el Jerarca/Comisión Gerencial de Control
Interno y Comunicada por la Unidad de Control Interno cada inicio de año
mediante circular enviada a todo el personal. Regularmente se inicia en el
mes de marzo. Se recuerda que los sistemas emiten alertas a los
responsables de ejecutar las Acciones tanto en Autoevaluación como en
SEVRIMAG.
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