Cuadro guía de seguimiento para los instrumentos de control interno en el MAG.

Insumo

Producto

Seguimiento

Fecha

Responsable

Autoevaluación por dependencia

Plan de mejora

Conforme lo indica el "Sistema de Autoevaluación" en "mis acciones pendientes"

Semestrales

Titulares subordinados

Junio/diciembre

Autoevaluación por dependencia

Informe de la gestión realizada en Plan de mejora de la Autoevaluación Semestral y Anual

Conforme la información que indica el Sistema de Autoevaluación.

Semestrales

UCI

Julio/enero

Mapeo de riesgos por dependencia

SEVRIMAG actualizado

Conforme lo indica el "SEVRIMAG" en "mis acciones pendientes"

Semestrales Junio/diciembre

Titulares subordinados

Mapeo de riesgos por dependencia

Informe de la gestión realizada en la Administración del Riesgo Institucional Semestral y Anual.

Análisis de la información por dependencia en el "SEVRIMAG"

Semestrales Julio/enero

UCI

Fuente: Unidad de Control Interno. Instructivo Metodológico de Riesgos del MAG.

Nota: El inicio de la aplicación tanto de la Autoevaluación como de la Actualización de Riesgos en el SEVRIMAG es definida por el Jerarca/Comisión Gerencial de Control Interno y Comunicada por la Unidad de Control Interno cada inicio de año mediante circular enviada a todo el personal. Regularmente se inicia en el mes de marzo. Se recuerda que los sistemas emiten alertas a los responsables de ejecutar las Acciones tanto en Autoevaluación como en SEVRIMAG.