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Coordinadora

Licda. Marta Chaves Pérez

Teléfonos: 2296-2041/2231-2344 Ext. 284

Correo electrónico: controlinterno@mag.go.cr

Licda. Jeannette Fallas Arias.

Teléfonos: 2231-2344 Ext. 284

 

La Unidad de Control Interno y la Comisión Gerencial de Control Interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería se crearon  mediante directriz del Despacho del Ministro No. DM-755 del 8 de agosto del 2006, como órganos asesores en esta materia. La Unidad de Control Interno funge como secretaría permanente de la Comisión Gerencial.

 

 Región de Tabs

Comisión Gerencial de Control Interno

Funciones

Control Interno

La principal función de la Comisión Gerencial de Control Interno es: conocer, analizar, aprobar y dar seguimiento con apoyo de la Unidad de Control Interno, sobre temas y procesos relevantes vinculados con la gestión y mejora en la administración institucional, a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno institucional y de dar cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley General de Control Interno, referentes a proteger y conservar el patrimonio público, confiabilidad y oportunidad de la información, eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.

La Comisión Gerencial de Control Interno  estará integrada por el Viceministro de Agricultura y Ganadería, el Director de Extensión Agropecuaria, el Asesor Administrativo y Financiero, la Directora de la Secretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Jefe de Planificación Estratégica, el Jefe de Tecnologías de Información, y el Auditor Interno quién fungirá como asesor en la materia.

 

Región de Acordeón

Integrantes

Fecha: 10 de Febrero de 2016

Propietarios

 

Nombre

Cargo

Ana Cristina Quirós Soto

Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiero.

Ana Gómez De Miguel

Directora Ejecutiva a.i. SEPSA

Fernando Vargas González

Director Nacional de Extensión Agropecuaria

Elena Orozco Vílchez

Jefe Unidad de Planificación Estratégica

Cesar Madrigal Morera

Jefe de Tecnologías de Información

Asesor:

 

Lic. Mario Molina Bonilla

Auditor Interno

UCI:

 

Marta Chaves Pérez

Coordinadora

Actas

 

 

 

 

 

 

 

070-2018

069-2018

068-2018

067-2018

066-2017

065-2017

064-2017

063-2017

062-2017

061-2017

060-2017

059-2017

058-2017

057-2016

056-2016

055-2016

054-2016

053-2016

052-2016

051-2015

050-2015

049-2015

048-2015

047-2015

046-2015

045-2015

044-2015

043-2015

042-2015

041-2014

040-2014

039-2014

038-2014

037-2013

036-2012

035-2012

034-2011

033-2011

032-2011

031-2011

030-2011

029-2010

028-2010

027-2010

026-2010

025-2010

024-2009

023-2009

022-2009

021-2009

020-2009

019-2009

018-2008

017-2008

016-2008

015-2008

014-2008

013-2008

012-2008

011-2008

010-2007

009-2007

008-2007

007-2007

006-2007

005-2007

004-2007

003-2007

002-2007

001-2007

001-2006

·       Formular y someter a consideración de la Comisión Gerencial un programa de implementación del sistema de control interno institucional considerando las particularidades de sus componentes funcionales.

·       Coordinar, procesar y divulgar la información relativa a riesgos y autoevaluaciones del sistema de control interno a nivel institucional.

·       Ofrecer seguimiento a los acuerdos que adopte la Comisión e instrucciones que emita el Ministro relativas al control interno.

·       Coordinar y participar en actividades de capacitación y divulgación de leyes, normas técnicas, metodologías y procedimientos relacionados con el control interno.

·       Coordinar, procesar y divulgar la información relativa a directrices, órdenes, acuerdos, disposiciones y recomendaciones que emitan en el ámbito de su competencia, los órganos relacionados con la fiscalización y control de las entidades públicas.

·       Las demás funciones que aprueben en el plan de trabajo y en los acuerdos que adopten la Comisión y el Ministro, para el fiel cumplimiento del objetivo general.

 

Región de Acordeón

Seguimiento del Sistema de Control Interno MAG

 

 Región de Acordeón

Tomar en cuenta:

 

CUADRO GUIA DE SEGUIMIENTO  PARA LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL MAG.

Insumo

Producto

Seguimiento

Fecha

Responsable

Autoevaluación por dependencia

Plan de mejora

Conforme lo indica el "Sistema de Autoevaluación" en "mis acciones pendientes"

Semestrales

Titulares subordinados

Junio/diciembre

Autoevaluación por dependencia

Informe de la gestión realizada en Plan de mejorade de  la Autoevaluación Semestral y Anual

Conforme la información que indica el Sistema de Autoevaluación.

Semestrales

UCI

Julio/enero

Mapeo de riesgos por dependencia

SEVRIMAG actualizado

Conforme lo indica el "SEVRIMAG" en "mis acciones pendientes"

Semestrales Junio/diciembre

Titulares subordinados

Mapeo de riesgos por dependencia

Informe de la gestión realizada en la Administración del Riesgo Institucional Semestral y Anual.

Análisis de la información por dependencia en el "SEVRIMAG"

Semestrales Julio/enero

UCI

Fuente: Unidad de Control Interno.  Instructivo Metodológico de Riesgos del MAG.

Nota: El inicio de la aplicación tanto de la Autoevaluación como de la Actualización de Riesgos en el SEVRIMAG es definida por el Jerarca/Comisión Gerencial de Control Interno y Comunicada por la Unidad de Control Interno cada inicio de año mediante circular enviada a todo el personal. Regularmente se inicia en el mes de marzo. Se recuerda que los sistemas emiten alertas a los responsables de ejecutar las Acciones tanto en Autoevaluación como en SEVRIMAG.

Enlaces de control interno:

 

Nombre

Dpto.

Correo electrónico

Oficio

Ana Cristina Quirós

Despacho Ministro

aquiross@mag.go.cr

 

Lorena Campos

Contraloría Servicios

lcampos

 

Maximo Valverde Villalobos

Dirección Administrativa y Financiera

mvalverdev

 

Guillermo González

Asuntos Internacionales

ggonzalez@mag.go.cr

 

Adeligia Jiménez Porras

Prensa

ajimenez36@gmail.com

CCP-035

Alexandra Alvarez Alvarez

Proveeduría

aalvarez@mag.go.cr

DAF-PROV-1208-2010

Albán Valverde Araya

DRHN

alvanvcr@yahoo.es

DRHN-211-10

Alfonso Chacón Coto

Archivo Inst.

archivocentral@mag.go.cr

 

Rocío Soto

SEPSA

rsoto@ mag.go.cr  

 

Ana Ligia Garro Martínez

DRCOr.

algama28@hotmail.com

RCO-486

Ana Lizbeth Cruz Méndez

DRPC

lizcruzm@gmail.com

DRPC-221

Daniel Zúñiga Van der Laat

SUNII

dzunigav@mag.go.cr

SUNII-052-2010

Eduardo Lee Núñez

DRCO

eduard04@gmail.com

DRCO-208

Alexander Porras Arce

Financiero

aporras@mag.go.cr

 

Claudio Fallas Cortes

DRH

cfallas@mag.go.cr

GIRH-1177-2016

Alexander Porras Arce

DAF

gdiaz@mag.go.cr

 

Grettel Méndez Ovares

DRPS

gemo63@yahoo.es

DRHC-336

Guillermo Alpízar Vargas

Informática

galpizar@mag.go.cr

 

Alba Montenegro Montenegro

DSOREA

amontenegro@mag.go.cr

 

Ma.de los Ángeles Solís Moya

Legal

madeloansolis@hotmail.com

MAG-AJ-671-2010

Victor Rivera Montiel

DRCS

vrivera@mag.go.cr

 

Roberto Azofeifa Rodríguez

DSOREA

razof@mag.go.cr

 

Noemí Sánchez

DBYS

nsanchezv@mag.go.c

 

Saúl Quiroz Jiménez

DRB

squirosj@gmail.com

DRB-386-2010

Sigifredo Rojas Rojas

DRHA

rojasrojass@yahoo.es

DRHA N° 162

Elena Orozco Vílchez

Planificación

eorozco@mag.go.cr

 

Zeidy Rodríguez Arias

Auditoria

zrodriguez@mag.go.cr

 

Oscar Víquez Cabezas

Sub región Sarapiquí

oviquez@mag.go.cr

 

Instrumentos del Sistema de Control Interno Institucional

 

 Región de Acordeón

Sistema específico de valoración de riesgos (SEVRI-MAG)

Ingreso al sistema Específico de Valoración de Riesgo MAG (SEVRIMAG).

Autoevaluación

 

 

Ingreso al Sistema Autoevaluación del MAG

Manual de usuario del sistema de autoevaluación.

Capacitación.

Videos de capacitación:

Video de capacitación de sistema de autoevaluación, Completo.

Autoevaluación seguimiento de acciones de mejora. Como generar reporte.

Autoevaluación seguimiento de acciones de mejora.

Autoevaluación seguimiento de acciones de mejora pendientes.

 Región de Acordeón

Video de capacitación de sistema de autoevaluación, Completo.

|/js_srv/incluir_youtube.htm?url=eYbiN9OHjk4&ext=youtube

Autoevaluación seguimiento de acciones de mejora. Como generar reporte.

|/js_srv/incluir_youtube.htm?url=XiMxXl1TscA&ext=youtube

Autoevaluación seguimiento de acciones de mejora.

|/js_srv/incluir_youtube.htm?url=MikJLTxVJq4&ext=youtube

Autoevaluación seguimiento de acciones de mejora pendientes.

|/js_srv/incluir_youtube.htm?url=QmZmOIDjhUc&ext=youtube

 

 

Marco legal

 

Acuerdo ministerial. AM005-2014. Sobre los nuevos objetivos y conformación de la Comisión gerencial de control interno.

Ley General de Control Interno.

Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.

Oficio DVM-329-2002 del 9 de octubre del 2002.   Ref. Valoración de Riesgos.

Oficio DVM-310 del 22 de julio del 2005.  Ref. Actualización de términos de valoración de riesgos.

Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del sistema específico de valoración del riesgo institucional (SEVRI).

Oficios y circulares

Actualización del instructivo metodológico para administrar el riesgo en el MAG, DM-022-13.

Fortalecimiento del sistema de control interno, DM-184-2014.

Minuta de reunión de enlaces diciembre 2012.

Seguimiento al sistema de control interno, PI-001- 20-06-2011.

Nombramiento de enlaces de control interno, DV-XC-128-2010.

Directriz sobre procedimientos institucionales DV-XC-112-2010.

Curso virtual de control interno. PI002-2010.

UCI-002-2010. Cursos de control interno.

Política para emisión de documentos tipo oficio, DM-951-2008.

UCI-006-2007. Información de Control Interno.

PI-132. Modificación de Integración de la Comisión Gerencial de Control Interno

DVM-397-oct-2006- Representante del Sr. Viceministro ante Comisión de Control Interno.

UCI-008-2007- Entrega de informe de autoevaluación 2006.

Documentos

 Región de Acordeón

Informes

Sistematización experiencia levantamiento de procesos MAG 2009-2011.

Informes por dependencia:

Despachos ministeriales.

Dirección de Programas Nacionales.

Dirección Administrativa y Financiera.

Servicio Fitosanitario del Estado.

Servicio Nacional de Salud Animal –SENASA.

Secretaría de Planificación Sectorial Agropecuaria –SEPSA.

Informe de la situación actual del Sistema de Control interno del MAG 2005-2006.

Basado en la autoevaluación según año:

 

Región de Acordeón

2018

Informe 3-2018 Seguimiento SEVRIMAG I Semestre 2018.

Informe 3-2018 Seguimiento Autoevaluación I Sem. 2018.

Informe 2-2018. Diagnostico SEVRIMAG 2018.

Informe 1-2018. Seguimiento SEVRIMAG II Semestre 2017

Informe 1-2018 Seguimiento Autoevaluación 2016 II Sem. 2017.

Informe 2-2018 Diagnostico de Autoevaluación 2017 (UPI -080).

2017

Informe 1 2017. Seguimiento de Autoevaluación  2015 del II Semestre del 2016

Informe 2 2017. Evaluación Modelo de Madurez SCI y Diagnóstico de la Autoevaluación 2016

Informe 3 2017. Seguimiento  del I Semestre de la Autoevaluación 2016

Informe Capacitaciones UCI

Informe 2-2017 Diagnóstico del SEVRIMAG 2017.

Informe 1-2017 Seguimiento de Autoevaluación 2015 del 2 semestre 2016.

Informe 1-2017 Seguimiento de riesgos MAG 2016.

Envió de Informes de Seguimiento  Control Interno.

2016

Informe 3-2016 Seguimiento de Autoevaluación 2015 del I Semestre del 2016.

Informe 3-2016 SEGUIMIENTO DE RIESGOS MAG I Semestre 2016 (Reparado)

Informe 02 -2016. Diagnóstico de Autoevaluación 2015.

Informe 02 – 2016. Diagnóstico de los riesgos identificados.

2015

Informe 01-2015. Seguimiento de Autoevaluación 2013 y acciones de mejora al segundo semestre 2014.

Informe 01-2015. Seguimiento a la administración de los riesgos identificados y analizados durante el segundo semestre 2014.

Informe 01-2015 Diagnostico de la evaluación 2014

Informe II-2015 seguimiento al 1er semestre 2015 de Autoevaluación 2014

Informe No. 1-2015 Seguimiento y Análisis del Segundo Semestre Riesgos 2014

2014

Informe No.4-2014 del Diagnóstico y Análisis Anual Riesgos 2014-MAG (I semestre 2014)

Informe No.1 de seguimiento I Semestre 2014 de autoevaluación 2013

Informe Semestral de hallazgos de seguimiento a la aplicación de la autoevaluación 2012

Informe No. 1-2014 Anual de seguimiento de las acciones de mejora propuestas en autoevaluación 2012-MAG

Informe No.1 de diagnóstico de Autoevaluación 2013

Informe resultados del índice de gestión institucional 2014 MAG

2013

Informe No. 1-2013 Anual de seguimiento de las acciones de mejora propuestas en autoevaluación 2011- MAG

Informe de seguimiento autoevaluación 2011-DAF

Informe de seguimiento autoevaluación 2011- Despacho Ministerial

Informe evaluación de los sistemas informáticos de SEVRI y Autoevaluación MAG 2013

Informe aspectos positivos, limitantes propuestas de mejora

Informe de análisis y evaluación del riesgo Programa Nacional de Extensión Agropecuario

Informe semestral de seguimiento al uso del sistema  específico de valoración del riesgo institucional 2012

2012

Informe de Capacitación virtual 2009-2012.

2011

Informe de autoevaluación 2011.

Informe Institucional de riesgos 2011.

2010

Informe anual de seguimiento de las acciones de mejora propuestos en la autoevaluación 2010

2009

Informe de autoevaluación 2009.

2008

Informe de autoevaluación 2008.

Despacho Viceministro.

SEPSA.

DSOREA.

Programa de Desarrollo Rural.

Dirección Administrativa y Financiera.

SENASA.

Servicio Fitosanitario del Estado.

Informe de riesgos institucionales 2008.

2007

Informe general

2006

Dirección Administrativa y Financiera

Planificación Estratégica

Dir. Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria

Servicio Nacional de Salud Animal.

Servicio Fitosanitario del Estado

SEPSA

Pronunciamientos

Relacionados con entes privados y públicos no estatales:

Criterio de la Contraloría General de la República, sobre transferencia de recursos a entes privados (Oficio AI-080-2009, DAGJ0564-2009)

Hojas divulgativas

Número 1- Sistema de Control interno.

Número 3- SEVRI, primera parte.

Número 3- SEVRI, segunda parte.

Oficios de instrucción

Oficio DDM-040-09 para Lic. Ricardo Zúñiga Cambronero. Exdirector Administrativo y Financiero.

Oficio DDM 041-09. Para Ing. Gabriela Zúñiga Valerín. Exdirectora Servicio Fitosanitario del Estado.

Oficio DDM-042-09 para Dr. Yayo Vicente Salazar. Exdirector Servicio Nacional de Salud Animal.

Oficio DDM-043-09 para Lic. Rosa Brenes. Jefa Centro de Comunicación y Prensa.

Oficio DDM-044-09 para Lic. Mario Molina. Auditor Interno.

Oficio DDM-045-09 para Ing. Nils Solorzano Villarreal. ExDirector Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria.

Oficio DDM-046-09 para Dra. Lilliana Montero, Exdirectora SEPSA.

Oficio DDM-047-09 para MSc. Osvaldo Bolaños Víquez, Jefe Planificación Institucional.

Oficio DDM-48-09 para MSC. Margarita Vásquez Vázquez, Exjefa Asesoría Jurídica

Recursos de aprendizaje

Curso Virtual de  Control Interno de  Auto-aprendizaje creado por la CGR:

Ir a curso virtual.

Guía para el curso.

Formatos

 Región de Acordeón

Riesgos:

(Vigentes antes del 2012, ahora se utiliza sistema automatizado)

Matriz de identificación de riesgos.

Matriz de evaluación de riesgos.

Seguimiento de acciones para la administración de riesgos.

Autoevaluación:

 

(Vigentes antes del 2012, ahora se utiliza sistema automatizado)

Acceso autoevaluación 2012

Plan de mejora.

Seguimiento al plan de mejora.

Autoevaluación 2011. Formato de seguimiento 2012.

Procedimientos:

(Usado en el 2010)

Formato para estructurar el procedimiento.

Flujograma de actividades.

Manual para elaborar y documentar procedimientos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Catálogo de procesos.

 

 

 

 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
Todos los derechos reservados 2014

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